北京市朝阳区文化和旅游局

北京市朝阳区文化和旅游局2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门预算收入总表(预算02表)

表三 部门预算支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出预算表 (预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)

表八 政府性基金财政拨款支出预算表(预算08表)

表九 一般公共预算财政拨款项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体绩效目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区文化和旅游局2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的关于印发《北京市朝阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】32号)，规定，北京市朝阳区文化和旅游局(简称区文化和旅游局)是区政府工作部门，为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室，分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科；下属八家预算单位，分别为北京市朝阳区文化委员会行政执法队、北京市朝阳区文化馆、北京市朝阳区图书馆、北京民俗博物馆、北京市朝阳区文物管理所、北京市朝阳区香河园地区文化中心、北京市朝阳区垡头地区文化中心、北京朝阳京剧文化艺术中心。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区文化和旅游局部门行政编制68人，实际64人；事业编制287人，实际214人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)8人。(系统导出后需要部门核对)

离退休人员155人，其中：离休5人，退休150人。(系统导出后需要部门核对)

(三)本预算年度的主要工作任务

一是紧盯市区重点工作任务、折子工程，推进文化中心建设、大运河文化带建设、扫黑除恶专项斗争、事业单位改革，高质量做好文化和旅游“融合”文章。进一步完善人才队伍建设。积极推出文化旅游人才引导政策，出台引导文化旅游人才参与公共文化旅游设施建设的扶持办法，建立文化旅游人才库，逐步实现“突出高端人才引领，做强技能人才队伍”的良好局面。

二是进一步提升公共文化服务设施效能。出台《鼓励社会力量参与公共文化建设管理办法》，通过政策引领，大力推进街乡文化中心社会化运行，力促“十三五”期末，街乡设施达标率达到80%。加大《公共文化服务保障法》宣传，迎接区人大监督执法。进一步完善设施网络建设。城市书屋将由重点关注建设，逐步转移到更好管理使用，做好建设经验梳理总结，建立考核机制，研究城市书屋如何带动周边书店为百姓搭建更好的公共文化服务平台。

三是创新朝阳城市形象宣传促销工作。采取新闻播报、专题报道等多种形式，加大朝阳文化旅游资源、文旅企业、文旅活动的宣传报道，突出国际、时尚、现代的朝阳城市形象。大力推进商务旅游产业发展。大力培育朝阳旅游特色商品，促进旅游消费，组织全区旅游商品设计、研发、制作、销售企业参加“北京礼物”旅游商品大赛，挖掘朝阳旅游商品设计和产品资源，引领旅游商品产业发展方向。

四是推进文物保护利用工作。重点推进延寿寺遗址保护及复建一期、北顶娘娘庙修缮等文物修缮保护工程。完成朝阳区文物保护单位的保护范围进行划定，制定完善的文物保护措施。推进博物馆事业发展。完善《朝阳区扶持民办博物馆发展的实施办法》，推进民办博物馆发展、建设，按照传统文化专题培训、品牌专项活动、创意产品评比等方面开展民办博物馆扶持，发挥博物馆公共文化服务功能。鼓励支持街道、乡村建设地区特色博物馆。对全区博物馆开展业务能力专项培训。推动民办博物馆进基层活动。推进大运河文化带建设。加快推进神木厂文化历史景观皇木博物馆建设工作。启动推动八里桥(永通桥)、平津闸文物修缮工作。完成萧太后河展览馆展陈工作，明年开放。加强运河流域各级文物保护单位及登记项目进行文物安全巡查，梳理运河文化带沿岸文物现状，统筹制定文物修缮计划。

五是加大安全监管力度，督促企业落实主体责任，进行行业全覆盖安全检查，完成1000家文旅企业的安全生产主体责任评估，加强文旅市场监管。深入开展“六大”专项行动，开展联合执法，持续加大对文化和旅游市场各类违法违规行为的高压打击态势，重点整治“不合理低价游”、“非法出版物”等突出问题。维护意识形态安全。把好审批关口，密切关注国内外动态等热点事件。加强对王四营古旧书交易市场、798艺术园区、小剧场等重点点位的监督管控，在重要时间节点做好意识形态引导工作。加强重要节点普法教育培训。每月组织文旅企业召开安全生产例会，开展“安全生产月”、“全国宪法日”等普法宣传活动。

二、收入预算说明

2020年收入预算25105.0974万元，比2019年23296.3478万元增加1808.7496万元，增长7.76%其中：财政拨款24910.0896万元，比2019年23098.2700万元增加1811.8196万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金195.0078万元，比2019年198.0778减少3.0700万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算7711.07万元，占总支出预算30.72%，比2019年6494.40万元增加1216.67万元，增长18.73%。增加原因：机构改革，文化委和旅游委合并为文化和旅游局，人员增加。

(二)项目支出预算17394.0274万元，占总支出预算69.28%，比2019年16801.9478万元增加592.0796万元，增长3.52%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区文化和旅游局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括10个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算15.52万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加2.19万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数2.36万元，比2019年预算数减少1.47万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，减少公务接待支。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数13.16万元，比2019年预算数增加3.66万元。主要原因：机构改革，文化委和旅游委合并为文化和旅游局，车辆增加。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市朝阳区文化和旅游局部门政府采购预算总额7715.1830万元，其中：政府采购货物预算927万元，政府采购工程预算1551万元，政府采购服务预算5237.1830万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年本部门北京市朝阳区文化和旅游局机关和北京市朝阳区文化委员会行政执法队2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算221.93万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年国有资本经营预算收入11万元，支出11万元。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车8辆，168.9万元；单价在50万元以上的通用设备6台(套)；单价100万元以上的专用设备7台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。朝阳系列文化活动(文化惠民专项经费)、2019-2020年度旅游厕所扶持资金、旅游发展补助资金、三馆免费开放补助、文化设施提升改造等9个项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年，区财政局对我单位“基层公共文化建设专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分77.48分，绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

文旅局2020年部门预算表汇总